Кликабельный прототип. Данные демонстрационные. Клик по плитке ЦКП открывает аналитику показателя: динамику, разбор и историю изменений.
ЦКП за период
Показатели, назначенные выбранному сотруднику на текущий период
Лента событий
Последние проверки и решения по ним
Типы выявленных рисков
По числу упоминаний за период
Нагрузка отдела
Проверки на сотрудника за период
Ближайшие сроки
Открытые проверки по нормативу
Реестр проверок
Контрагенты, кандидаты и сделки с активами — единый список. Строка открывает карточку проверки.
| Тип | Наименование запроса | Поступил | Срок | Статус | Исполнитель |
|---|
Реестр рисков
Риски из проверок и предложенные меры митигации. Карточка открывает исходную проверку.
Матрица «вероятность × влияние»
Позиция риска по оценке СЭБ, балл = вероятность × влияние
Вероятность
Влияние
низкий
средний
высокий
Сводка
Распределение по уровню
Справочник сотрудников
Каждому сотруднику назначен свой набор ЦКП. Карточка открывает досье.
Справочник ЦКП и статистик
Каталог показателей отдела. Назначение сотрудникам и правку норматива выполняет администратор.
| Показатель / ЦКП | Статистика и расчёт | Ед. | Норматив | Направление | Назначен |
|---|
Матрица назначений на период
Справочник видов документов
Единый список типов документов отдела. Из него сотрудник выбирает вид при прикреплении файла к проверке.
| Вид документа | Применим к | Обязателен | Использований | Добавил |
|---|
Наименование добавляется один раз и далее доступно в карточке любой проверки. Флаг «обязателен» показывает предупреждение при закрытии, но не блокирует его.